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Die Personalkostenplanung in Companyon

✓  Planen Sie Ihre Personalkosten auf der Basis einzelner Mitarbeiter und analysieren Sie Kosten von Mitarbeitergruppen.


✓  Kalkulieren Sie zusätzlich ganz einfach die Auswirkungen von Personal-/Gehaltsveränderungen auf Ergebnis und Liquidität.

 

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Companyon Controlling Software_Personal

 

Die Personalkostenplanung

Viele Unternehmen planen ihre Personalkosten in der Budgetplanung als einen pauschalen monatlichen Betrag. In einigen Branchen, besonders im Dienstleistungsbereich, haben die Personalkosten aber einen so großen Anteil an den Gesamtkosten, dass diese Unternehmen die Personalkosten genauer, nämlich auf Basis der einzelnen Mitarbeiter planen möchten. 

Auch dies ist in Companyon ganz einfach möglich. Im Modul "Personal" definieren Sie jeden einzelnen Mitarbeiter, weisen Rollen, Arbeitsstunden, Gehälter, Sonderzahlungen und Lohnnebenkosten zu. Diese detaillierte Kalkulation wird als eine Zeile in die BWA-Planung übertragen, so dass die Vertraulichkeit der individuellen Daten bestehen bleibt.

 

 

1. Grundsätzliche Anlage der Mitarbeiter

Im Modul "Personal - Mitarbeiter" legen Sie Ihre Mitarbeiter grundsätzlich in Companyon an. Bzw. importieren Sie per Liste in Companyon.

Für jeden Mitarbeiter definieren Sie hier folgende Informationen:

  • Vor- und Nachname

  • Position

  • Primäre und sekundäre Rolle (falls der Mitarbeiter z.B. 60% im Marketing und 40% in der Verwaltung arbeitet)

  • Ein- und Austrittsdatum

  • zusätzliche Notizen
Companyon Controlling Software_Personalkostenplanung_Personen2

 

2. Die Details: Gehälter, Arbeitszeiten und mehr

Im Modul "Personal - Gehälter" definieren Sie für jeden Mitarbeiter die Detailangaben für seine Tätigkeit. Aus diesen berechnet Companyon die monatlichen Personalkosten je Mitarbeiter und für die gesamte Firma. Dieser monatliche Gesamtwert wird in die BWA-Planung übertragen und dort als Aufwand berücksichtigt.

Diese Angaben definieren Sie für jeden Mitarbeiter:

 

  • Bruttolohn

  • Sonderzahlungen (Bonus, Weihnachtsgeld usw.)

  • Lohnnebenkosten in %

  • Arbeitsstunden je Monat
Companyon Controlling Software_Personal-Gehälter

 

3. Automatische Gesamtübersicht

Companyon summiert die einzelnen Mitarbeiter automatisch zu einer Gesamtübersicht, so dass Sie neben den Gesamtkosten auch direkt auch die Zahl der Headcounts und die Zahl der Vollzeitäquivalente (FTE) ablesen können. Für jeden Monat und für das Gesamtjahr.
Companyon Controlling Software_Personalkostenplanung_Übersicht

 

4. Einfache Erstellung von Forecasts & Szenarien

Im laufenden Plan können Sie diese Werte für die einzelnen Mitarbeiter einfach aktualisieren. Und sehen in der BWA sofort den Effekt auf das Ergebnis und die Liquidität. So aktualisieren Sie den Budgetplan innerhalb von Minuten zu einem aktuellen Forecast, z.B. wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen oder im laufenden Jahr eine Gehaltsrunde vereinbaren.

Ebenso können Sie den Budgetplan zu einem alternativen Planungsszenario ändern, z.B. um vor einer Entscheidung und der Umsetzung die Auswirklungen von Neueinstellungen (z.B. Erweiterung des Vertriebsteams) oder Tarifabschlüssen auf Ergebnis und Liquidität zu sehen.

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